北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关2024年度部门决算

2024年度部门决算(公开)

北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市朝阳区住房和城乡建设委员会(简称区住房城乡建设委)是根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府机构改革方案》和《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)设立。内设12个科室，分别为办公室、综合审批服务科、建设综合开发科、住房保障建设科、老旧小区综合整治科、重大项目协调科、建筑业管理科、工程质量管理科、施工安全管理科、建筑市场综合管理科、法制信访科、组织宣传科。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计186811.33万元，比上年增加131676.46万元，增长238.83%。主要原因：2024年新增项目朝阳区保障性住房建设筹集资金、地铁22号线柴家湾征收项目等民生项目资金数额大，占比高。

(一)收入决算说明

2024年度本年收入合计186711.33万元，比上年增加131576.46万元，增长238.21%。

1.财政拨款收入186711.33万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入186711.33万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入预算

(二)支出决算说明

2024年度本年支出合计186711.33万元，比上年增加131576.46万元，增长238.21%，其中：基本支出2667.85万元，占支出合计的1.43%；项目支出184043.49万元，占支出合计的98.57%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计186711.33万元，比上年增加增加131576.46万元，增长238.21%。主要原因：2024年新增项目朝阳区保障性住房建设筹集资金、地铁22号线柴家湾征收项目等民生项目资金数额大，占比高。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出186711.33万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出79700.00万元，占本年财政拨款支出42.68%；科学技术支出172.10万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出10884.54万元，占本年财政拨款支出5.83%；卫生健康支出191.13万元，占本年财政拨款支出0.10%；城乡社区支出10339.94万元，占本年财政拨款支出5.54%；农林水支出70000.00万元，占本年财政拨款支出37.49%；资源勘探工业信息等支出15095.84万元，占本年财政拨款支出8.09%；住房保障支出327.79万元，占本年财政拨款支出0.18%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算79700.00万元，2024年度决算79700.00万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

“国家安全”(款)2024年度年初预算79700.00万元，2024年度决算79700.00万元，完成年初预算的100.00%。

2、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算181.11万元，2024年度决算172.10万元，完成年初预算的95.03%。其中：

“科技条件与服务”(款)2024年度年初预算181.11万元，2024年度决算172.10万元，完成年初预算的95.03%。主要原因：北京市朝阳区建设工程智慧监管平台(二期)等平台的运维服务经重新评估后成本降低。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算42180.51万元，2024年度决算10884.54万元，完成年初预算的25.80%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2024年度年初预算41870.00万元，2024年度决算69.40万元，完成年初预算的0.17%。主要原因：老旧小区综合整治项目是一项较为复杂的系统性工程，各项目普遍存在时间跨度长等特点。

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算310.50万元，2024年度决算307.88万元，完成年初预算的99.16%。

“抚恤”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算43.78万元。主要原因：离退休干部有人员去世。

“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算10463.49万元。主要原因：老旧小区综合整治项目部分金额调整至该款项。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算187.96万元，2024年度决算191.13万元，完成年初预算的101.69%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算187.96万元，2024年度决算191.13万元，完成年初预算的101.69%。主要原因：由于机构改革2024年9月原执法大队部分人员转隶至本单位。

5、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算8062.64万元，2024年度决算10339.94万元，完成年初预算的128.25%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2024年度年初预算8062.64万元，2024年度决算10218.41万元，完成年初预算的126.74%。主要原因：按照工作统筹安排，支出甜水园二期房改带危改土地一级开发项目居民安置资金。

“城乡社区公共设施”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算58.50万元。主要原因：按照工作统筹安排，支出重大项目前期谋划经费。

“其他城乡社区支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算63.03万元。主要原因：按照工作统筹安排，支出左家庄北里12号楼加固改造资金。

6、“农林水支出”(类)2024年度年初预算70000.00万元，2024年度决算70000.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“农业农村”(款)2024年度年初预算70000.00万元，2024年度决算70000.00万元，完成年初预算的100.00%。

7、“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度年初预算15096.01万元，2024年度决算15095.84万元，与年初预算基本持平。其中：

“建筑业”(类)2024年度年初预算15096.01万元，2024年度决算15095.84万元，与年初预算基本持平。

8、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算38130.00万元，2024年度决算327.79万元，完成年初预算的0.86%。其中：

“保障性安居工程支出”(类)2024年度年初预算38130.00万元，2024年度决算327.79万元，完成年初预算的0.86%。主要原因：为进一步细化资金管理，准确体现财政资金投入，如实反映预算单位的财务收支情况和预算执行情况，进一步提高部门决算的真实性和完整性，决算还原至实际实施单位。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2667.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数9.73万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算14.61万元减少4.88万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.65万元减少0.65万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数9.73万元，比2024年度年初预算数13.96万元增加减少4.23万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数9.73万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2024年度公务用车保有量11辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计270.06万元，比上年增加83.17万元，增加原因：由于机构改革2024年9月原执法大队部分人员转隶至本单位，机关运行成本增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额409.95万元，其中：政府采购货物支出9.6万元，政府采购工程支出302.86万元，政府采购服务支出97.49万元。授予中小企业合同金额246.88万元，占政府采购支出总额的60.22%，其中：授予小微企业合同金额246.88万元，占政府采购支出总额的60.22%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关共有车辆11台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算688.19万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项)：反映其他用于国家安全方面的支出。

8.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反应其他用于城乡社区方面的支出。

22.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反应其他用于农业农村方面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)：反应其他用于建筑业方面的支出。

24.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反应用于老旧小区改造方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件2